Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/18 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | poplatok za súťaž Matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 25.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 160,13 € | 28.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 21.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 508,80 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 212,08 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | ubytovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 00216208 | 192,00 € | 25.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | strava pre hosťujúcich žiakov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Anna Maríková | 40641333 | 36,00 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 171,42 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 21.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 202,00 € | 01.02.0302 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | On-line školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0023/17 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 35,66 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 330,00 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | lokalizácia úniku vody | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 026,00 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | pracovná obuv | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DUAL BP | 35962135 | 36,29 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 14,48 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | výmena batórií, prečistenie odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 990,00 € | 22.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | orezy stromov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 143,52 € | 30.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | oprava kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 112,64 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 329,37 € | 07.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | výmena sifónov, batóriíí Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 995,00 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | vyúčtovanie teplo 12/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 9 136,82 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |