Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/24 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 603,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/17 | revízia telocvičného náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 305,00 € | 03.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 43,00 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | el.energia 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 265,68 € | 05.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 151,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 160,00 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/17 | matematická súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 139,93 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 40,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 180,55 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,42 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Ročný poplatok SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | plyn Skalická - záloha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 61,00 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 440,95 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | členský poplatok SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | program ŠJ4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 39,24 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 5 311,85 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 650,43 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | členský poplatok SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra |