Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 172,34 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | servis osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 135,20 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 224,54 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | čistiace prostr. ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 916,56 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 400,00 € | 06.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 95,44 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 300,52 € | 06.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | podlahové lišty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 138,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 96,58 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | členský poplatok 2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/17 | poplatok za odvozné miesto, poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 381,57 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | poplatok za súťaž Matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 472,66 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 64,19 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | elektroinštalačné práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 110,80 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | pracovná skriňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LAMAJ | 36537349 | 1 000,80 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | karta ISIC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 18,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | el.energia 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 08.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | seminár Verejné obstarávanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OTIDEA | 47139200 | 174,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | ubytovanie LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CEMMA s.r.o. | 44474989 | 6 600,00 € | 21.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | prenájom rohoží Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,09 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0040/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 160,13 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 653,60 € | 07.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |