Faktúry
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0412/23 | Chémia publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 21,00 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 133,04 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | Rozpočtárske práce okná | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Vavrinec Milan - Stavro | 30941067 | 620,00 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | Chémia publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 201,30 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | doména SMND | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 358,48 € | 17.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | Koberce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Breno | 36660710 | 5 727,30 € | 17.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | aplikačné konzultácie VEMA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seyfor Vema | 36237337 | 31,74 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | nájom kopíriek SKalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 2 850,10 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 188,31 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | ISICkarty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 342,00 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | ladenie pianína | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Miloš Mattovič | 13978136 | 400,00 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | Účtovné súvzťažnosti + prístup do archívu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 221,38 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | teplo vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 476,16 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | Bridge predplatné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bridge Publishing House Int. a.s. | 01748602 | 156,00 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | licencia 10/23 - 09/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seyfor Vema | 36237337 | 479,40 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | poistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 560,53 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 668,01 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 576,80 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | vodoinšt. služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 1 039,00 € | 13.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 167,67 € | 13.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | Gramatika ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 633,41 € | 13.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | vodoinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 1 561,00 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 118,97 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 215,69 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | učebné pomôcky DEJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kvant | 31398294 | 1 234,56 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | pomôcky odborné učebne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kvant | 31398294 | 2 342,56 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | Prevádzkový poriadok + HACCP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 350,00 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |