Faktúry
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0387/23 | plyn šj | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 75,00 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | Dotácia STR 09/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 5 414,20 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 2 794,82 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0389/23 | Odstránenie následkov požiaru | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 68 559,93 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 139,00 € | 11.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | učebné pomôcky GEG | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kvant | 31398294 | 3 382,50 € | 11.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 167,78 € | 10.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 184,36 € | 10.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | podlahová stierka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Happy End | 35710578 | 107,40 € | 10.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 180,01 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | elektroinštal. práce Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 93,00 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | Klimatizácia, čistička vzduchu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Com-klima s.r.o. | 35936495 | 11 851,73 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 255,00 € | 07.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 491,45 € | 06.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 857,66 € | 06.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | rukavice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ENTER 21 s.r.o. | 47368497 | 28,70 € | 06.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | Reproduktory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 319,46 € | 06.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | elektroinštal. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 1 007,60 € | 06.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 157,08 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | ŠVP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rekreuro | 47008113 | 6 200,00 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | odvoz zmišaného odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | elektroinštal. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 329,00 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 153,48 € | 04.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 489,71 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 38,41 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 010,95 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 192,72 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |