Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2886
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/17 | Tomáš Mészároš-PINO,stravovanie zamestnancov za mesiac 1/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 379,50 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | Tomáš Mészároš-PINO,stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 1/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 55,00 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | SPP-vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie-fakturačné obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 434,22 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | ŠEVT-tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,30 € | 02.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR - členský príspevok na rok 2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 130,00 € | 07.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Veólia-dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 519,47 € | 07.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | GGFS s.r.o.-elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 540,80 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Zasklenie okna Blok B2-suterén-posilovňa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Milan Minárik | 22642846 | 220,00 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | BVS-vodné,stočné,voda z povrchového odtoku oa 1.1.2017-2.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 137,14 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Slovak Telekom za obdobie 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | O2 Slovakia za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,26 € | 10.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | PAPERA- čistiace a hygienické prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PAPERA s.r.o. Čerešňova 17 | 46082182 | 425,36 € | 15.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Tomáš Mészároš-PINO-stravovanie zamestnancov za mesiac 2/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 356,04 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | Tomáš Mészároš-PINO-stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 2/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 51,60 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Matej Gavlík-prečistenie kanalizácie tlakovým vozidlom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 192,00 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Stredná zdr. škola SV.Vincenta - štartovné na súťaž - Prvej pomoci | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Stredná zdr. škola SV. Vincenta DE P 17 novembra 1056 | 00607355 | 25,00 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | SPP- dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 348,02 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 3.2.2017-2.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 912,31 € | 24.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | VEMA - Seminár PAM 32.01-Bratislava 22.03.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 30.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |