Faktúry
Počet záznamov: 1134
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/18 | Vodné,stočné, zrážky za obdobie 6.4.2018-5.5.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 947,92 € | 22.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0097/22 | Učebné pomôcky na PPC (MAS) | Decathlon SK s. r. o. | 1 351,82 € | 26.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0095/22 | Učebnice ANJ | KNIHOMOL, s.r.o. | 1 886,96 € | 26.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0096/22 | Publikácia: Prevádzka a hospodárenie školy - apríl 2022 | RAABE Slovensko a.s. | 46,45 € | 26.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0091/22 | Poplatok za neobmedzený hosting k doméne szsba.sk 26.4.2022 - 25.04.2023 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 71,76 € | 20.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0093/22 | Tonery a náplne do tlačiarní | Magic Print s.r.o. | 1 038,00 € | 20.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0094/22 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.3.2022 - 5.4.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 156,92 € | 20.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0089/22 | Odvoz bioodpadu 03/2022 | CMT Group s.r.o. | 50,40 € | 12.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0090/22 | Tabule keramické biele PREMIUM PLUS 3 ks | Lamitec, spol. s r.o. | 882,00 € | 12.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0086/22 | Tlačivá na maturity - vyúčtovacia faktúra | ŠEVT a.s. | 35,77 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0083/22 | Učebnice - Ošetrovateľské postupy pre zdrav. záchranárov | KNIHOMOL, s.r.o. | 663,00 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0087/22 | Elektrická energia za obdobie 03/2022 | ZSE Energia a.s. | 1 246,46 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0088/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 27,11 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0085/22 | Tepelná energia za obdobie 3/2022 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 5 982,96 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0084/22 | Publikácia: Kariéra v školstve - apríl 2022 | RAABE Slovensko a.s. | 50,55 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0081/22 | Predplatné - Smernice a organizačné predpisy | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 107,40 € | 07.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0082/22 | Podnikateľské poradenstvo 4/2022 | SN real, s.r.o. | 100,00 € | 07.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0079/22 | Servisné služby Office 365 za obdobie 3/2022 | 365 services, s.r.o. | 96,00 € | 07.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0080/22 | Karcher vrecká do vysávača | Drogéria u Kovára s.r.o. | 89,64 € | 07.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0078/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022 | O2 Slovakia s.r.o. | 66,52 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0076/22 | SafeNet a Token 5110 CC 1 kus | Disig, a.s. | 72,00 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFSF/0003/22 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za marec 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 54,20 € | 31.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0077/22 | Obedy za mesiac marec 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 517,61 € | 31.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0075/22 | Práčka so sušičkou, robotický vysávač do učebne MAS | NAY a.s.,Bratislava | 738,00 € | 30.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0073/22 | Seminár PAM - Online (SR) 28.3.2022 | Solitea Vema | 60,00 € | 30.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0072/22 | Oprava prenosného HP - prízemie Blok B1, chodba | RP - control s.r.o. | 22,00 € | 29.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0071/22 | Výmena laminátovej podlahy do zborovne a kabinetu č. 51 | VETEX Int., s.r.o. | 3 803,40 € | 29.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0068/22 | Policový diel KALLAX/Nadácia ZSE grant | IKEA Bratislava s.r.o. | 283,70 € | 24.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0069/22 | Online seminár: Zmena a ukončenie PP zo dňa 25.4.2022 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 45,00 € | 24.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0070/22 | Príbor - lyžice, vidličky, nože | KEMA SK, s.r.o. | 169,78 € | 24.03.2022 | Faktúra |