Faktúry
Počet záznamov: 938
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/18 | Vodné,stočné, zrážky za obdobie 6.4.2018-5.5.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 947,92 € | 22.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0159/21 | Elektrická energia za obdobie 09/2021 | ZSE Energia a.s. | 1 263,12 € | 11.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0167/21 | Doména szsba.sk - predĺženie na rok - vyúčtovacia faktúra | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 14,99 € | 08.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0166/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 27,11 € | 08.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0165/21 | Servisné služby Office 365 za obdobie 9/2021 | 365 services, s.r.o. | 96,00 € | 07.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0163/21 | Údržba športových priestorov školy: sprchy v TV - RO č. 126 Otvorená škola (KZ41 PK009) | Rivero s. r. o. | 3 000,00 € | 06.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0172/21 | Starostlivosť o bielizeň v období 9/2021 | TUZEXX s.r.o. | 291,88 € | 06.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0164/21 | Prevádzka a hospodárenie školy - september 2021 | RAABE Slovensko a.s. | 42,39 € | 06.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0169/21 | Podnikateľské poradenstvo 10/2021 | SN real, s.r.o. | 100,00 € | 05.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0171/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | O2 Slovakia s.r.o. | 65,78 € | 05.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0168/21 | Kancelársky nábytok do kabinetu a učební MAS - dodatočná fa s tovarom | IKEA Bratislava s.r.o. | 39,99 € | 05.10.2021 | Faktúra |
| DFSF/0009/21 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za september 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 65,60 € | 30.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0158/21 | Obedy za mesiac september 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 626,48 € | 30.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0156/21 | Leinuokang respirátory KN95 | IME invest s.r.o. | 662,20 € | 30.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0157/21 | Vrecká na hyg. balenie príborov | Norbert Beňo - AKKA TOP | 99,80 € | 30.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0155/21 | Školenie - Základný modul funkč.vzdelávania za PhDr. Janka Gabaľová | Univerzita Komenského v Bratislave | 179,00 € | 29.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0154/21 | Športové náradia a náčinia - RO 126 (Otvorená škola KZ41 PK009) | All4Sport, s.r.o. | 3 279,00 € | 28.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0152/21 | Program na šk.rok 2021/2022 (Zručnosti pre úspech; Viac ako peniaze) | Junior Achievement Slovensko | 100,00 € | 28.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0151/21 | Seminár PAM 36.03 - Online (SR) 24.9.2021 | Solitea Vema | 42,00 € | 28.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0153/21 | Kancelársky nábytok do kabinetu a učební MAS | IKEA Bratislava s.r.o. | 1 551,35 € | 28.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0150/21 | Montáž a dovoz nábytku | IKEA Bratislava s.r.o. | 238,51 € | 27.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0149/21 | Nastavenie zvonenia školských hodín | ELEKTROČAS s.r.o. | 72,00 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0148/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.8.2021 - 5.9.2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 669,48 € | 16.09.2021 | Faktúra |
| DFPRO/0001/21 | Notebook HP NTB Laptop, PC myš, externé disky | Magic Print s.r.o. | 989,40 € | 16.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0147/21 | Elektrická zabezpečovacia signalizácia budovy SZŠ - výmena (zo školských FP, BV) | BeSecure s.r.o. | 4 249,78 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0146/21 | Systémové kľúče a vložky na kľúč | Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" | 380,00 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0143/21 | Čistiace prostriedky | WorldOffice s.r.o. | 211,47 € | 10.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0144/21 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 274,94 € | 10.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0141/21 | Servisné služby Office 365 za obdobie 8/2021 | 365 services, s.r.o. | 96,00 € | 09.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0139/21 | Elektrická energia za obdobie 08/2021 | ZSE Energia a.s. | 1 034,27 € | 09.09.2021 | Faktúra |