Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1609
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0222/23 Podnikateľské poradenstvo (služba zodpovednej osoby) SN real, s.r.o. 100,00 € 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 Poplatky za telekomunikačné služby 8/2023 Slovak Telekom, a.s. 24,59 € 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 Odpadové nádoby 70 l - 20ks, magnetická tabuľa - 1ks B2B Partner s.r.o 799,20 € 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 Stoličky ISO, sedadlo a operadlo čalúnené - 50ks EMPORO, s.r.o. 1 482,00 € 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 Prenájom sály v DK Zrkadlový háj dňa 4.9.2023 "Otvorenie šk.roka" Kultúrne zariadenie Petržalky 450,00 € 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 Poplatky za telekomunikačné služby 8/2023 O2 Slovakia s.r.o. 95,51 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 Publikácia: Kariéra v školstve - august 2023 RAABE Slovensko a.s. 49,20 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 Výmena svietidiel na balkóne a vstupnej hale Miroslav Busch - Elektra 11 928,00 € 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 Snímač čiarového kódu stojanový Honeywell s prísluš. a konfig. CEIT s.r.o. 120,00 € 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 Elektrická energia za 7/2023 - nedoplatok ZSE Energia a.s. 1 103,18 € 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 Pedagogický diár a učiteľský zápisník, kanc.potreby ŠEVT a.s. 651,10 € 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 Pranie a žehlenie prádla TUZEXX s.r.o. 336,96 € 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 Vstupné na Bratislavský hrad zo dňa 23.6.2023 (Vzdelávacie poukazy) Slovenské národné múzeum 60,00 € 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 Učebnica NEJ 120ks (RO č. 238, KZ111) Libristo Media s.r.o. 2 652,69 € 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 7/2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 220,42 € 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 Servisné služby Office 365 365 services, s.r.o. 108,00 € 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 Vykonanie obhliadky a posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a prac. prostredia FOLYMA, s.r.o. 216,00 € 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 Poplatky za telekomunikačné služby 7/2023 Slovak Telekom, a.s. 24,59 € 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 Poplatky za telekomunikačné služby 7/2023 O2 Slovakia s.r.o. 94,60 € 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 Dvere plné hladké CPL lamino Štandard biela + kovanie - 3ks STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 487,92 € 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 Poskytovanie servisných služieb IT 7/2023 itpreskoly s.r.o. 780,00 € 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 Tepelná energia za 7/2023 - nedoplatok Veolia Energia Slovensko a.s. 2 498,17 € 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov školy 7/2023 Whitepoint s.r.o. 2 450,00 € 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 Učebnice AJ, INF a NEJ (RO č. 176, KZ111) preskoly.sk s.r.o. 2 076,41 € 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 Prenájom rohoží Lindstrom 19,87 € 13.08.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 Oprava stroja traktor AL 127621 A-Jorvik s.r.o. 300,00 € 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 Podnikateľské poradenstvo (služba zodpovednej osoby) SN real, s.r.o. 100,00 € 03.08.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 Tabuľa PREMIUM PLUS 90x180 cm Lamitec, spol. s r.o. 216,00 € 03.08.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 Online školenie 3.8.2023 - Nová EP a ZSNH s nahrávkou ASVO, s.r.o. 90,00 € 27.07.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 Tepelná energia 6/2023 - nedoplatok Veolia Energia Slovensko a.s. 2 526,00 € 27.07.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »