Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1294
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0245/22 Predplatné na rok 2023 - Účtovníctvo ROPO a Obcí (štandard) - vyúčtovacia fa Wolters Kluwer SR s.r.o. 145,00 € 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0242/22 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 600,78 € 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0244/22 Záhradnícke potreby a sadenice (Projekt ZSE - Zelená oáza zdravia) Kvetinárstvo Slnečnica s.r.o 968,00 € 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0243/22 Čistiace a hygienické potreby Tibor Varga TSV PAPIER 293,84 € 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0239/22 Kurz inštruktora prvej pomoci v dňoch 28.-29.10.2022 Slovenský Červený kríž 400,00 € 25.10.2022 Faktúra
DFBV/0240/22 Publikácia: Prevádzka a hosp. školy - september 2022 RAABE Slovensko a.s. 46,45 € 25.10.2022 Faktúra
DFBV/0241/22 Výmena neónových svietidiel za LED svietidlá v učebni č. 8 Miroslav Busch - Elektra 2 484,00 € 25.10.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 Ročný poplatok za poskytnutie služby Active Registratúra - dobropis k dokladu 22210027 Lomtec.com a.s. -840,00 € 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0238/22 Online Seminár: Novela Zákonníka práce JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 45,00 € 21.10.2022 Faktúra
DFBV/0236/22 Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni - RO č. 386 (KZ41 PK0030301) Agora s. r. o. 11 478,00 € 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0237/22 Doména szsba.sk - predĺženie na rok 10/2022 - 10/2023 - vyúčtovacia faktúra EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 15,73 € 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0235/22 Profylaktická prehliadka systému MaR REPAR - Building Control, s.r.o. 217,20 € 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0233/22 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 06.09.2022 - 05.10.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 110,46 € 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0234/22 PC + monitory do učebne informatiky 31ks - RO č. 158 (KZ41 PK0030301) DATALAN, a.s. 25 482,00 € 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0231/22 Ročný poplatok za poskytnutie služby Active Registratúra Lomtec.com a.s. 840,00 € 17.10.2022 Faktúra
DFBV/0230/22 Betónový stôl na stolný tenis - vonkajší, kovová sieťka (Otvorená škola BSK na rok 2022 - KZ41 PK009 - RO č. 147) Pavel Zatřepálek SPORTBETON 1 343,60 € 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0228/22 Odvoz bioodpadu 09/2022 CMT Group s.r.o. 14,40 € 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0229/22 Vstupenky pre 27 žiakov na predstavenie Luskáčik (Vzdelávacie poukazy) Slovenské národné divadlo 162,00 € 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0227/22 Smetné koše do jedálne školy KBM, s. r. o. 60,00 € 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0225/22 Dovoz nábytku z SPP, vynesenie do miestností SZŠ, uchytenie skríň, stolov, zmontovanie záhr.nábytku a odvoz a likvidácia vyradeného majetku Mgr. Patrik Líška 6 984,00 € 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0223/22 Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 O2 Slovakia s.r.o. 66,43 € 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0224/22 Jesenná deratizácia 2022 Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba 84,00 € 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0221/22 Pranie a žehlenie prádla z odborných učební AV, OSE a ZZ TUZEXX s.r.o. 384,96 € 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0222/22 Tepelná energia za obdobie 9/2022 Veolia Energia Slovensko a.s. 2 115,90 € 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 Slovak Telekom, a.s. 24,59 € 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0215/22 Diagnostika závad na umývačke Electrolux KEMA SK, s.r.o. 52,80 € 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 Zakúpenie inventáru do výdajnej ŠJ (serv.vozík, nádoba na džús 9,5l, podnosy 70 ks) KEMA SK, s.r.o. 1 012,22 € 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 Predplatné časopisu BRIDGE na ANJ (9/2022 - 6/2023) Bridge publishing house international a.s. 93,00 € 07.10.2022 Faktúra
DFPRO/0007/22 Reklamné predmety (darčekové potlače s logom školy)/ Erasmus+ PRO 2021 000017180 REPRE, s.r.o. 1 274,34 € 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0219/22 Oprava prenosného hasiaceho prístroja RP - control s.r.o. 25,00 € 07.10.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »