Faktúry
Počet záznamov: 1609
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/23 | Podnikateľské poradenstvo (služba zodpovednej osoby) | SN real, s.r.o. | 100,00 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0220/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 24,59 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0223/23 | Odpadové nádoby 70 l - 20ks, magnetická tabuľa - 1ks | B2B Partner s.r.o | 799,20 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0219/23 | Stoličky ISO, sedadlo a operadlo čalúnené - 50ks | EMPORO, s.r.o. | 1 482,00 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0221/23 | Prenájom sály v DK Zrkadlový háj dňa 4.9.2023 "Otvorenie šk.roka" | Kultúrne zariadenie Petržalky | 450,00 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0218/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2023 | O2 Slovakia s.r.o. | 95,51 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0217/23 | Publikácia: Kariéra v školstve - august 2023 | RAABE Slovensko a.s. | 49,20 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0215/23 | Výmena svietidiel na balkóne a vstupnej hale | Miroslav Busch - Elektra | 11 928,00 € | 25.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0216/23 | Snímač čiarového kódu stojanový Honeywell s prísluš. a konfig. | CEIT s.r.o. | 120,00 € | 25.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0212/23 | Elektrická energia za 7/2023 - nedoplatok | ZSE Energia a.s. | 1 103,18 € | 22.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0210/23 | Pedagogický diár a učiteľský zápisník, kanc.potreby | ŠEVT a.s. | 651,10 € | 22.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0211/23 | Pranie a žehlenie prádla | TUZEXX s.r.o. | 336,96 € | 22.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0213/23 | Vstupné na Bratislavský hrad zo dňa 23.6.2023 (Vzdelávacie poukazy) | Slovenské národné múzeum | 60,00 € | 22.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0214/23 | Učebnica NEJ 120ks (RO č. 238, KZ111) | Libristo Media s.r.o. | 2 652,69 € | 22.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0204/23 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 7/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 220,42 € | 13.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0202/23 | Servisné služby Office 365 | 365 services, s.r.o. | 108,00 € | 13.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0199/23 | Vykonanie obhliadky a posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a prac. prostredia | FOLYMA, s.r.o. | 216,00 € | 13.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0206/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 24,59 € | 13.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0205/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2023 | O2 Slovakia s.r.o. | 94,60 € | 13.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0203/23 | Dvere plné hladké CPL lamino Štandard biela + kovanie - 3ks | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 487,92 € | 13.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0200/23 | Poskytovanie servisných služieb IT 7/2023 | itpreskoly s.r.o. | 780,00 € | 13.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0201/23 | Tepelná energia za 7/2023 - nedoplatok | Veolia Energia Slovensko a.s. | 2 498,17 € | 13.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0207/23 | Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov školy 7/2023 | Whitepoint s.r.o. | 2 450,00 € | 13.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0208/23 | Učebnice AJ, INF a NEJ (RO č. 176, KZ111) | preskoly.sk s.r.o. | 2 076,41 € | 13.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0209/23 | Prenájom rohoží | Lindstrom | 19,87 € | 13.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0198/23 | Oprava stroja traktor AL 127621 | A-Jorvik s.r.o. | 300,00 € | 11.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0196/23 | Podnikateľské poradenstvo (služba zodpovednej osoby) | SN real, s.r.o. | 100,00 € | 03.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0197/23 | Tabuľa PREMIUM PLUS 90x180 cm | Lamitec, spol. s r.o. | 216,00 € | 03.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0194/23 | Online školenie 3.8.2023 - Nová EP a ZSNH s nahrávkou | ASVO, s.r.o. | 90,00 € | 27.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0195/23 | Tepelná energia 6/2023 - nedoplatok | Veolia Energia Slovensko a.s. | 2 526,00 € | 27.07.2023 | Faktúra |