Faktúry
Počet záznamov: 1294
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/22 | Predplatné na rok 2023 - Účtovníctvo ROPO a Obcí (štandard) - vyúčtovacia fa | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 145,00 € | 03.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0242/22 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 600,78 € | 28.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0244/22 | Záhradnícke potreby a sadenice (Projekt ZSE - Zelená oáza zdravia) | Kvetinárstvo Slnečnica s.r.o | 968,00 € | 28.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0243/22 | Čistiace a hygienické potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 293,84 € | 28.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0239/22 | Kurz inštruktora prvej pomoci v dňoch 28.-29.10.2022 | Slovenský Červený kríž | 400,00 € | 25.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0240/22 | Publikácia: Prevádzka a hosp. školy - september 2022 | RAABE Slovensko a.s. | 46,45 € | 25.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0241/22 | Výmena neónových svietidiel za LED svietidlá v učebni č. 8 | Miroslav Busch - Elektra | 2 484,00 € | 25.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0232/22 | Ročný poplatok za poskytnutie služby Active Registratúra - dobropis k dokladu 22210027 | Lomtec.com a.s. | -840,00 € | 24.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0238/22 | Online Seminár: Novela Zákonníka práce | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 45,00 € | 21.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0236/22 | Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni - RO č. 386 (KZ41 PK0030301) | Agora s. r. o. | 11 478,00 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0237/22 | Doména szsba.sk - predĺženie na rok 10/2022 - 10/2023 - vyúčtovacia faktúra | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 15,73 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0235/22 | Profylaktická prehliadka systému MaR | REPAR - Building Control, s.r.o. | 217,20 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0233/22 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 06.09.2022 - 05.10.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 110,46 € | 19.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0234/22 | PC + monitory do učebne informatiky 31ks - RO č. 158 (KZ41 PK0030301) | DATALAN, a.s. | 25 482,00 € | 19.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0231/22 | Ročný poplatok za poskytnutie služby Active Registratúra | Lomtec.com a.s. | 840,00 € | 17.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0230/22 | Betónový stôl na stolný tenis - vonkajší, kovová sieťka (Otvorená škola BSK na rok 2022 - KZ41 PK009 - RO č. 147) | Pavel Zatřepálek SPORTBETON | 1 343,60 € | 14.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0228/22 | Odvoz bioodpadu 09/2022 | CMT Group s.r.o. | 14,40 € | 14.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0229/22 | Vstupenky pre 27 žiakov na predstavenie Luskáčik (Vzdelávacie poukazy) | Slovenské národné divadlo | 162,00 € | 14.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0227/22 | Smetné koše do jedálne školy | KBM, s. r. o. | 60,00 € | 12.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0225/22 | Dovoz nábytku z SPP, vynesenie do miestností SZŠ, uchytenie skríň, stolov, zmontovanie záhr.nábytku a odvoz a likvidácia vyradeného majetku | Mgr. Patrik Líška | 6 984,00 € | 12.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0223/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 | O2 Slovakia s.r.o. | 66,43 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0224/22 | Jesenná deratizácia 2022 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 84,00 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0221/22 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební AV, OSE a ZZ | TUZEXX s.r.o. | 384,96 € | 10.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0222/22 | Tepelná energia za obdobie 9/2022 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 2 115,90 € | 10.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0217/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 24,59 € | 07.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0215/22 | Diagnostika závad na umývačke Electrolux | KEMA SK, s.r.o. | 52,80 € | 07.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0214/22 | Zakúpenie inventáru do výdajnej ŠJ (serv.vozík, nádoba na džús 9,5l, podnosy 70 ks) | KEMA SK, s.r.o. | 1 012,22 € | 07.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0216/22 | Predplatné časopisu BRIDGE na ANJ (9/2022 - 6/2023) | Bridge publishing house international a.s. | 93,00 € | 07.10.2022 | Faktúra |
| DFPRO/0007/22 | Reklamné predmety (darčekové potlače s logom školy)/ Erasmus+ PRO 2021 000017180 | REPRE, s.r.o. | 1 274,34 € | 07.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0219/22 | Oprava prenosného hasiaceho prístroja | RP - control s.r.o. | 25,00 € | 07.10.2022 | Faktúra |