Faktúry
Počet záznamov: 1427
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/23 | Obedy za mesiac 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 640,92 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFSF/0002/23 | Príplatky zo SF na stravu za 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 58,80 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0045/23 | Publikácia: Prevádzka a hospod. školy 2/2023 | RAABE Slovensko a.s. | 48,05 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0043/23 | Tlačivá k maturitám - vyúčtovacia fa | ŠEVT a.s. | 38,87 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0042/23 | Predplatné časopisu Sestra na rok 2023 | Silvia Hodálová - VIUSS | 20,00 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0040/23 | Seminár 17.2.2023 - Novinky pri vzniku pracovnej zmluvy a dohôd | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 30,00 € | 16.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0041/23 | Učebnice - Základy ošetrovania a asistencie II. + pracovné listy | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 3 320,00 € | 16.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0039/23 | Upratovacie práce za 1/2023 | M.S.GENERAL SERVICE s.r.o. | 2 248,00 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0037/23 | Inzercia v denníku SME | Petit Press, a.s. | 360,00 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0038/23 | Školenie: Správa registratúry - aktuálne zmeny a úpravy - vyúčtovacia fa | Asociácia správcov registratúry | 130,00 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0036/23 | Učebnice - Liečebná výživa pre nutričn.terapeutov a sestry | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 840,00 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0034/23 | Výroba reklamných pútačov a prenájom reklamných plôch pre tieto pútače | JEZET reklamná agentúra, s.r.o | 960,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0035/23 | Predplatné - PAM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2023 - doplatok | Poradca s.r.o. | 40,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0033/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 24,59 € | 13.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0031/23 | Odvoz bioodpadu 1/2023 | CMT Group s.r.o. | 79,20 € | 13.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0032/23 | Prečistenie kanalizačnej prípojky | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 288,00 € | 13.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0028/23 | Maliarske a natieračské práce | ZÁHORÁCI s. r. o. | 6 960,00 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0030/23 | Inzercia v novinách Nová čas | FPD MEDIA, a.s. | 696,00 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0029/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2023 | O2 Slovakia s.r.o. | 79,66 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0027/23 | Učebnice odborných predmetov | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 2 864,00 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0026/23 | Tepelná energia - nedoplatok 1/2023 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 16 880,06 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0023/23 | Servisné služby Office 365 | 365 services, s.r.o. | 108,00 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0022/23 | Elektrina - nedoplatok | ZSE Energia a.s. | 1 672,28 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0025/23 | Kancelárske a hygienické potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 486,31 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0024/23 | Servisné služby IT | itpreskoly s.r.o. | 780,00 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0016/23 | Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | CMT Group s.r.o. | 99,00 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0017/23 | Podnikateľské poradenstvo (služba zodpovednej osoby) | SN real, s.r.o. | 100,00 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0020/23 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 1/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 227,37 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0021/23 | Obedy za mesiac 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 723,76 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFSF/0001/23 | Príplatky zo SF na stravu za 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 66,40 € | 06.02.2023 | Faktúra |