Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 938
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0065/18 Vodné,stočné, zrážky za obdobie 6.4.2018-5.5.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 947,92 € 22.05.2022 Faktúra
DFBV/0159/21 Elektrická energia za obdobie 09/2021 ZSE Energia a.s. 1 263,12 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0167/21 Doména szsba.sk - predĺženie na rok - vyúčtovacia faktúra EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,99 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 Slovak Telekom, a.s. 27,11 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 Servisné služby Office 365 za obdobie 9/2021 365 services, s.r.o. 96,00 € 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 Údržba športových priestorov školy: sprchy v TV - RO č. 126 Otvorená škola (KZ41 PK009) Rivero s. r. o. 3 000,00 € 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 Starostlivosť o bielizeň v období 9/2021 TUZEXX s.r.o. 291,88 € 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 Prevádzka a hospodárenie školy - september 2021 RAABE Slovensko a.s. 42,39 € 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 Podnikateľské poradenstvo 10/2021 SN real, s.r.o. 100,00 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0171/21 Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 O2 Slovakia s.r.o. 65,78 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 Kancelársky nábytok do kabinetu a učební MAS - dodatočná fa s tovarom IKEA Bratislava s.r.o. 39,99 € 05.10.2021 Faktúra
DFSF/0009/21 Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za september 2021 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 65,60 € 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 Obedy za mesiac september 2021 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 626,48 € 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 Leinuokang respirátory KN95 IME invest s.r.o. 662,20 € 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 Vrecká na hyg. balenie príborov Norbert Beňo - AKKA TOP 99,80 € 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 Školenie - Základný modul funkč.vzdelávania za PhDr. Janka Gabaľová Univerzita Komenského v Bratislave 179,00 € 29.09.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 Športové náradia a náčinia - RO 126 (Otvorená škola KZ41 PK009) All4Sport, s.r.o. 3 279,00 € 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 Program na šk.rok 2021/2022 (Zručnosti pre úspech; Viac ako peniaze) Junior Achievement Slovensko 100,00 € 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 Seminár PAM 36.03 - Online (SR) 24.9.2021 Solitea Vema 42,00 € 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 Kancelársky nábytok do kabinetu a učební MAS IKEA Bratislava s.r.o. 1 551,35 € 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 Montáž a dovoz nábytku IKEA Bratislava s.r.o. 238,51 € 27.09.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 Nastavenie zvonenia školských hodín ELEKTROČAS s.r.o. 72,00 € 24.09.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.8.2021 - 5.9.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 669,48 € 16.09.2021 Faktúra
DFPRO/0001/21 Notebook HP NTB Laptop, PC myš, externé disky Magic Print s.r.o. 989,40 € 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 Elektrická zabezpečovacia signalizácia budovy SZŠ - výmena (zo školských FP, BV) BeSecure s.r.o. 4 249,78 € 14.09.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 Systémové kľúče a vložky na kľúč Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" 380,00 € 14.09.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 Čistiace prostriedky WorldOffice s.r.o. 211,47 € 10.09.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 274,94 € 10.09.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 Servisné služby Office 365 za obdobie 8/2021 365 services, s.r.o. 96,00 € 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 Elektrická energia za obdobie 08/2021 ZSE Energia a.s. 1 034,27 € 09.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »