Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2886
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/17 | Vodné,stočne a zrážky za obdobie 4.5.2017-18.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 540,98 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Poplatky za telekomunikačné služby od 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Elektronické stravovacie poukážky - júl 2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 98,02 € | 11.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Stravné zamestnancov za mesiac 6/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 546,48 € | 12.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Poplatky za telefónne hovory za obdobie od 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,77 € | 14.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 878,52 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -387,57 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | Stredná skriňa Visio | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 494,17 € | 29.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Poinjekčná náplasť,vyšetrovacie rukavice-učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 45,01 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Vyúčtovacia fa predplatné za rok 2018-poradca | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 29,40 € | 28.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Triedne knihy a Triedne výkazy pre SŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 109,20 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | Poradca 2018,Daňové výdavky 2018, Zákony 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 29,40 € | 28.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 19.6.2017-4.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 526,26 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | Poplatky za telefónne služby za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,56 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Poplatky za telefón pevná linka za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 10.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 682,50 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -436,93 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | Filtračné vrecko netkaná textília | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MONTES SK,s.r.o. | 35904500 | 62,40 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra |