Zverejňovanie dokumentov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

Strečnianska 20, P. O. Box 14, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2886

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0045/17 Elektronické stravovacie poukážky december -2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 490,10 € 01.12.2017 01.12.2017 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0046/17 Prietokový ohrievač HAKL el.bojler typ MK 3,5 kW Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Šemšej Imrich-inštalačný materál 13996631 130,16 € 07.12.2017 07.12.2017 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFSF/0009/17 Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2017-príspevok zo SF Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 63,60 € 13.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0127/17 Elektronické stravovacie poukážky 11/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 500,24 € 10.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 438,84 € 13.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0129/17 Telefónne poplatky za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 13.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 Vodné,stočné,zrážky za obdobie 4.10.2017-3.11.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 782,87 € 24.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0131/17 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 070,89 € 20.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0135/17 Seminár o ochrane osobných údajov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Nezisková organizácia -Vesna 45739153 79,60 € 04.12.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 Inštalácia káblového prepojenia medzi učebňami Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Net & Web Services spol.s.r.o. 36548910 355,56 € 28.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0132/17 Technická prehliadka športového náradia Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Ľudovít Gereg - Servis 30483042 60,00 € 22.11.2017 08.12.2017 Faktúra
VO/0047/17 Textilné filtre a filtre odpadového vzduchu do vysávača Kärcher T 10/1. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MONTES SK,s.r.o. 35904500 207,12 € 11.12.2017 13.12.2017 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0048/17 Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RT elektro s.r.o. 50991175 400,00 € 13.12.2017 14.12.2017 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0136/17 Stredná skriňa Visio Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 494,17 € 29.11.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 Poinjekčná náplasť,vyšetrovacie rukavice-učebné pomôcky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Medplus s.r.o. 45322040 45,01 € 01.12.2017 18.12.2017 Faktúra
VO/0049/17 Batérie do PC Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Martin Peti - Pextra 41508939 62,82 € 14.12.2017 18.12.2017 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA 31793185 Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka 45 306 281 Iné 7 650,00 € 16.11.2017 21.12.2017 Mgr. Eva Drobná riaditeľka Zmluva
DFBV/0139/17 A-toner HP CE 278/CRG728,A-toner HP CE 505X/CRG-719H Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 139,20 € 29.11.2017 25.12.2017 Faktúra
DFSF/0010/17 Stravovanie zamestnancov za mesiac 11/2017,SF Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 61,80 € 19.12.2017 25.12.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 Kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Lyreco CE SE 35958120 160,19 € 04.12.2017 26.12.2017 Faktúra