Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/19 | Prečistenie kanalizačnej prípojky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 252,00 € | 16.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Učebné pomôcky na RRC (MAS) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lipt, s. r. o. | 45571686 | 447,14 € | 17.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/21 | Zdravotnícke ochr.prostriedky - plášte, respirátory - RO č. 160/2021 (KZ41 PK0080902) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SYRMEX INTERNATIONAL, s.r.o. | 31395538 | 554,52 € | 24.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Dezinfekčné prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 209,77 € | 15.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Prečistenie kanalizačnej prípojky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 228,00 € | 30.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac júl 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 133,20 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 20.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Skrinky na hasiaci prístroj 12 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RP - control s.r.o. | 53565720 | 550,00 € | 19.05.2023 | 31.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/22 | Výmena laminátovej podlahy do zborovne a kabinetu č. 51 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 3 803,40 € | 29.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/21 | Zvlhčovač vzduchu s aróma difuzérom LED Wooden-Effect | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ascona Trading s.r.o. | 50011146 | 34,20 € | 18.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Sťahovanie nábytku a inventáru v budove školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 372,00 € | 02.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Tonery | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 79,20 € | 23.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Nákup osobné ochranné pracovné prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 542,40 € | 29.06.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Nábytok do školy - stoly, lavice, stoličky skrine | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Henry Silva - CBI /CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE/ | 34464531 | 2 024,00 € | 23.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/21 | aScAgenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2022 (škol.software)- 1.časť obj. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 279,00 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | aScAgenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2022 (škol.software)- 2.časť obj. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 439,00 € | 03.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | Inštalácia Canon iR1130 na 1 computer | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 10.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Vstupenky na podujatie Ekotopfilm | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 330,00 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 152,10 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Kávovar Delonghi | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NAY a.s.,Bratislava | 35739487 | 679,00 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/21 | Oprava multifunkčného zariadenia Canon iR-1133 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 62,40 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Ubytovanie pre dve osoby - Polák, Fuleová v dňoch 15.5.-16.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Obec Polomka s.r.o. | 36037133 | 20,00 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Oprava poškodených schodov a dilatačných špár | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HURBAN - Stavebný team, s.r.o. | 47445408 | 5 679,00 € | 16.07.2018 | 26.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Profylakrická prehliadka MaR | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Regotrans - Rittmeyer spol.s.r.o. | 00685780 | 187,20 € | 24.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Whitepoint s.r.o. | 46212434 | 2 450,00 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/22 | Kuchynská linka - dodatoč. skrinka svetlosivá (faktúra č. 3 k obj. VO/0025/22) - BV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 17,98 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/22 | Doprava a montáž kuchynských liniek (faktúra č. 2 k obj. VO/0025/22) - BV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 568,00 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/22 | Kuchynská linka, stoly, stoličky, policové diely, umývačka riadu a i. (faktúra č. 1 k obj. VO/0025/22) - BV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 3 522,02 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/21 | O-valec Xerox Work Centre | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 234,00 € | 13.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Oprava TÚV - havária vody | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 081,68 € | 11.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra |