Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/18 | Seminár PAM 33.05 - Bratislava 14.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Obedy za mesiac december 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 220,98 € | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.11.2018 - 30.11.2018 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 954,18 € | 06.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Poplatky za poskytnuté telefónne služby , za obdobie 1.11.2018-30.11.2018 - O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 32,81 € | 21.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | Stravné zamestnancov zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 66,60 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Stravovanie zamestnancov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 512,82 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Poplatky za tel. služby za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.12.2018 - 31.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 523,11 € | 11.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Poplatky za tel. služby za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,88 € | 11.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie 6.12.2018 - 5.1.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 387,25 € | 15.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Termoport TCB-200 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 180,00 € | 15.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Prečistenie kanalizačnej prípojky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 252,00 € | 16.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za január 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 39,40 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Stravovacie poukážky ESP za obdobie 1/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 428,40 € | 22.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Seminár PAM 34.00 - BA 25.01.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Obedy za mesiac január 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 250,19 € | 31.01.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Lyžiarsky výcvikový kurz v dňoch 21.1.2019 - 25.1.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Michal Weiner | 35411716 | 3 704,80 € | 05.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2019 - 31.1.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 52,67 € | 08.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.1.2019 - 31.1.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 580,80 € | 11.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.1.2019 - 5.2.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 804,10 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Tepelná energia 1.1.2019 - 31.1.2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -745,15 € | 08.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Jednodverová chladnička ECG ERM 10472 WA+ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NAY a.s.,Bratislava | 35739487 | 90,00 € | 15.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Katalógový list žiaka strednej školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 10,54 € | 01.03.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.1.2019 - 31.1.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Elektr. strav. poukážky za mesiac január 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 482,40 € | 11.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Publikácia "Stredná pre mňa" | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | DMC, s.r.o | 36777455 | 1 181,08 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Zdravotnícky materiál do odborných učební OSE | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 599,18 € | 21.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 31,90 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0024/19 | Obedy za mesiac február 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 329,00 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Členský príspevok za rok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 16.01.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |