Zverejňovanie dokumentov DSS Plavecké Podhradie

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1942

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/19 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2019 - 28.2.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 38,74 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 Dodávka el. energie za obdobie od 1.2.2019 - 28.2.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 414,91 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 Odvoz biologického odpadu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 POP palivo s.r.o. 47451432 18,00 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 Tonery Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 282,00 € 15.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.2.2019 - 5.3.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 620,35 € 15.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 Poplatky za telekomunikačné služby 1.2.2019 - 28.2.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 06.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 Pranie a žehlenie prádla z odborných učební Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 TUZEXX s.r.o. 45542759 85,44 € 13.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.2.2019 - 28.2.2019 - Veólia Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -1 859,32 € 08.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za február 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 37,60 € 06.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 Elektr. strav. poukážky za mesiac február 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 532,80 € 13.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 Odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Na-Ko trans s.r.o. 50327101 240,00 € 20.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSF/0004/19 Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za marec 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 51,60 € 12.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 Poplatok za neobmedzený hosting k doméne szsba.sk na rok - vyúčtovanie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 36485161 71,76 € 24.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 Seminár PAM 34.01 - BA 22.03.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 VEMA ,s.r.o. 31355374 60,00 € 04.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Odvoz biologického odpadu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 POP palivo s.r.o. 47451432 24,00 € 02.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 Mop VERMOP, vrecia, rukavice jedn. Nitrilové Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ADLERR, s.r.o. 36710369 133,51 € 10.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2019 - 31.3.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 46,78 € 08.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 Dodávka el. energie za obdobie od 1.3.2019 - 31.3.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 325,10 € 08.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 Ortuťové teplomery Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ARGUSS s.r.o. 31365213 14,40 € 11.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 Obedy za mesiac marec 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 451,50 € 12.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 Seminár zo dňa 15.4.2019 - Elektronická schránka školy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 60,00 € 15.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.3.2019 - 5.4.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 743,92 € 24.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 Digitálny tlakomer OMRON, sieťový zdroj OMRON, manžeta malá OMRON Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 CELIMED s.r.o. 31403751 317,49 € 15.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 Vybavenie do výdajne stravy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 KEMA SK, s.r.o. 46123661 1 766,52 € 15.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 Poplatky za telekomunikačné služby 1.3.2019 - 31.3.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 08.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 Elektronické stravovacie poukážky apríl - 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 604,80 € 10.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 Deratizácia Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba 41332318 84,00 € 16.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 Výmena ovládacieho displeja Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Regotrans - Rittmeyer spol.s.r.o. 00685780 267,60 € 16.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 Zneškodnenie vyradeného odpadového materiálu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MODRÁ PLANÉTA s.r.o. 31340083 70,80 € 12.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 Predplatné na rok 2020 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. 31592503 170,80 € 25.04.2019 13.05.2019 Faktúra