Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/19 | Tepelná energia 1.3.2019 - 31.3.2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 864,56 € | 05.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za apríl 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 47,80 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Učebné pomôcky do učební ošetrovateľstva - contec pulzný oximeter | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SELVIT spol. s r.o. | 36370053 | 58,00 € | 26.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Revízna kontrola PSN-EZS - poplachové systémy narušenia na objekte | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 168,89 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Obedy za mesiac apríl 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 418,25 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Revízna kontrola PSN - EZS - materiál na objekte | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 21,60 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Predplatné - mesačník Poradca 2020, kniha Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2020, Zákony 2020 - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 63,57 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 972,41 € | 13.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.4.2019 - 5.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 405,98 € | 17.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Elektronické stravovacie poukážky máj - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 543,60 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 10.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Tonery | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 79,20 € | 23.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Ubytovanie pre dve osoby - Polák, Fuleová v dňoch 15.5.-16.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Obec Polomka s.r.o. | 36037133 | 20,00 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 169,45 € | 13.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Termoport, gastronádoby, veko s tesnením | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 873,07 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Vstupenky na podujatie Ekotopfilm | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 330,00 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za máj 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 54,20 € | 05.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Čistiace potreby a kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 46,49 € | 29.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Čistiace potreby a kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 297,38 € | 29.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Obhliadka pracoviska, posúdenie zdravotných rizík, návrh opatrení | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 180,00 € | 31.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Prečistenie kanalizačnej prípojky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 228,00 € | 30.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 6/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 949,34 € | 06.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Poskytnutie služby počas podujatia Stretnutie učiteľov škôl | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 90,00 € | 06.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Obedy za mesiac máj 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 474,25 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.5.2019 - 31.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 045,86 € | 11.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.5.2019 - 5.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 639,97 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2019 - 31.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 06.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra |