Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/17 | správa PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 616,22 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 315,30 € | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 360,11 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 093,35 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 363,83 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 306,54 € | 09.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | vrátené stravné lístky 5 ks á 3,50 rok 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | -17,50 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | dodávka elektriny a vody - október - december 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 638,59 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Vodné, stočné, elektrická energia, služby 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 112,77 € | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 293,27 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 364,32 € | 11.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | revízia a servis kotlov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 490,00 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | prenájom reklamných plôch | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 600,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Licencia - kniha jázd | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 28,80 € | 11.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 14.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | vodné, stočné, elektrická energia, vypnutie trafostanice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 589,58 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 778,24 € | 14.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 512,24 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra |