Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/21 | súprava laminovaných obrazov Geometria | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. | 53231414 | 195,00 € | 04.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | predplatné 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 414,00 € | 18.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 153,04 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0028/17 | telefón 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,24 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | ubytovanie a strava pre žiakov na LVVK | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 210,00 € | 07.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 327,12 € | 26.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | LabDisc GENSCI | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Conatex-Didactic účební pomucky, s.r.o. | 25783688 | 2 354,33 € | 04.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Oxico -Ing. Strapec | 11667958 | 303,02 € | 18.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 276,06 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | repre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. | 35766875 | 83,99 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0029/17 | plyn 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | refundácia Bio roztok 45 l | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 81,00 € | 08.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 04.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | učebnice, učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 928,45 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | predplatné na 5 kanálov neobmedzených volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 224,00 € | 22.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 311,22 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | učebné pomôcky pre autodiagnostiku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 30 782,40 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0030/17 | odvoz odpadu 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 381,57 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |