Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/24 | multilicencia Infocar Academy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 4 996,80 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0007/17 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 749,05 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | odber zemného plynu za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Tepelná energia 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 009,31 € | 15.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 988,21 € | 14.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 462,59 € | 18.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 125,56 € | 14.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 604,67 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 254,87 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0008/17 | refakturácia vody a elektriny Stará a Nová dielňa od 31.10.16 - 31.12.16 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 384,80 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 22,32 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | služby vrátnice 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 308,71 € | 14.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 15.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | IP kamery s montážou a príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 2 576,58 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 180,17 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | okuliare | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 7,57 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0009/17 | voda 12/2016, elektrina 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 522,38 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | školenie PP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 95,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | vodné, stočné 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 82,26 € | 14.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra |