Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/17 | vyúčtovanie 1.1.-31.12.2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | -765,02 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | refundácia ABO Rohož 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | štartovný poplatok v súťaži Autoopravár Junior 2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 130,00 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | vodné, stočné, OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 357,33 € | 02.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 277,20 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 409,63 € | 27.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 25.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/17 | elektrina 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | refundácia ABO Rohož 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 138,74 € | 02.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 375,42 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | výkon zodpovednej osoby 2/2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | LK | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 400,00 € | 25.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/17 | programovanie školských hodín | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Elektročas | 35841397 | 57,12 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 79,63 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | reklamné letáky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 9,12 € | 24.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | denník evidencie odborného výcviku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 95,64 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 29.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra |