Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/20 | tepelná energia, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 859,28 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 498,26 € | 10.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,28 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | priemyselná brána | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Metall s.r.o. | 51885948 | 30 000,00 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | výjazd 28.1.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 27,89 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | spracovanie účtovníctva 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 313,29 € | 11.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,74 € | 07.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | miestny poplatok za komunálne odpady | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 269,13 € | 10.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 117,77 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/17 | telefón 1/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Energie, poplatky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 123,18 € | 13.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 378,22 € | 11.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | výkon zodpovednej osoby 3/2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 368,97 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | poistné 1.4.2023 - 31.3.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 07.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |