Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0025/17 | ubytovanie a strava žiakov na LVVK za 10 osôb 5.-10.2.17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 100,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | služby pevnej siete a internetu za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,87 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | Energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 744,50 € | 14.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 032,90 € | 12.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | nájom reklamného pútača 28.2.2021-31.3.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 1 116,00 € | 02.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | miestny poplatok za komunálne odpady | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 138,74 € | 14.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 96,23 € | 07.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | rezanie smrekových dosiek | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ján Sabin | 31739385 | 240,00 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0026/17 | biela tabuľa 1800x1200 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 159,60 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | Vymáhanie pohľadávok -január 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 07.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | vymáhanie pohladávok 1/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 08.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | poplatok za komunálny odpad, poistenie priemyselných rizík, elektrická energia - refundácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 812,32 € | 25.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 96,03 € | 03.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 708,33 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | LK | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 1 600,00 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 792,00 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0027/17 | vymáhanie pohľadávok 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | služby pevnej siete a internetu za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,79 € | 07.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | služby vrátnice 1/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 441,52 € | 14.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | Tlakové čistenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | IN-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 19.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra |