Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,94 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 479,81 € | 05.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | INSEKTPOL spol. s . r .o. | 17311411 | 59,76 € | 26.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0209/15 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -302,65 € | 04.11.2015 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0261/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 541,06 € | 17.10.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0001/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Batida, s. r. o. | 35888199 | 327,60 € | 12.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0055/18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KruHer s.r.o. | 46739122 | 960,00 € | 21.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 513,49 € | 13.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,90 € | 08.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/19 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 2 817,00 € | 19.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0277/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 279,50 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0282/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Schrack Technik s.r.o. | 31610919 | 1 895,83 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0281/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Mountfield | 0222 | 639,60 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0290/16 | elektrina za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 556,02 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Verejná správa - ročný prístup | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 117,00 € | 19.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | 2 ks Diagnost. tester X-431 EURO TAB | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 4 075,20 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | 3D tlačiareň, veľkoformátový displej | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 272,08 € | 28.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | 8 kanálový osciloskop | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 4 004,40 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | 8 ks Dataprojektor ACER | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 4 954,75 € | 27.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra |