Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/22 | dodávka a montáž turntiketov, hltača kariet a zábran | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TRITON spol.s.r.o. | 31323642 | 9 997,20 € | 14.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | dodávka elektriny a vody - január - október 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 1 135,46 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | dodávka elektriny a vody - október - december 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 638,59 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | dodávka elektriny a vody - január - august 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 1 323,55 € | 11.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | dodávka plynu 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | dodávka plynu 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 04.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | dodávka plynu Flaga plyn 7 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 938,93 € | 31.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Dodávka telovýchovného materiálu (branná výchova) | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Proki s.r.o. | 47490373 | 400,48 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | dodávka tepla za 7/2017 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 974,13 € | 10.08.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | dofinancovanie energií | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -1 500,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | doména | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 28,56 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | doména 11.7.2021-10.07.2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 18.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | doména 11.7.2023 -10.07.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | doména 19.4.2017 - 18.4.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 23,88 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | doména 26.10.2023 - 25.10.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | doména sosd-ba 26.10.2021 - 25.10.2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 05.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | dopadová plocha k ihrisku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | A&A agentura spol.s.r.o. | 47376350 | 9 975,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | doplatok poistného 1.6.2021 - 18.12.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 28,82 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra |