Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/24 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,50 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/19 | BOZP a PO III.Q | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 03.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Business SLA Bronze | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Business SLA Bronze | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | BVS - zrážky 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 37,49 € | 22.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | čalúnenie dverí | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LP Euro Trade spol. s.r.o. | 52878821 | 288,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | časopis TREND rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 74,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Časopisy na rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 95,00 € | 23.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | časopisy na školský rok 2017/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 107,12 € | 07.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | catering | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 109,70 € | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | catering | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KR Catering and Events, s.r.o. | 46787399 | 880,00 € | 22.12.2023 | 16.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0102/21 | celoškolská licencia pre stredné školy na 1 rok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 09.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | čiastiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 398,65 € | 26.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | čierny atrament | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 32,30 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | činnosť zváračskej školy 5/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 108,00 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | čist. a hyg. potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 67,74 € | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 404,87 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 248,26 € | 21.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 218,96 € | 17.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 835,08 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |