Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 371,90 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 405,37 € | 07.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 350,21 € | 16.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 897,17 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 975,38 € | 15.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 811,33 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 188,07 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 749,05 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 430,88 € | 05.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 132,01 € | 10.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 449,23 € | 15.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 043,57 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 235,58 € | 19.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/20 | čistiace, hygienické potreby a ochranné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 630,35 € | 07.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 01.02.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | členský príspevok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra |