Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 388,40 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 580,00 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 476,00 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 52,20 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,94 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 4/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -182,89 € | 16.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | teplo 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 243,05 € | 08.03.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 479,81 € | 05.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | INSEKTPOL spol. s . r .o. | 17311411 | 59,76 € | 26.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/17 | Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web strány | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | dodávka plynu 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | poplatky za telekomunikačné služby 4/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,50 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | poplatok za komunálny odpad 4/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | elektrická energia 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | spotreba elektrickej energie a vody 4/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 864,21 € | 15.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | Vymáhanie pohľadávok - apríl 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 09.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 05.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 404,87 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | služby mobilnej siete 4/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 428,34 € | 11.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | predplatné Počítač pre každého DVD 15/2017 - 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 31,00 € | 15.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | predplatné za publikáciu DUPP, ročník 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 95,78 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 4/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 48,76 € | 16.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | opravná faktúra k VS 2711021153 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 3,06 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | opravná faktúra k VS 2711021154 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -19,55 € | 10.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | vodné-stočné 21.3-24.4.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 593,35 € | 15.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | nákup čistiacich prostriedkov a kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 299,96 € | 25.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 507,24 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 22.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra |