Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/17 | správa PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | elektrina 3/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | plyn 3/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | telefón 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | odvoz odpadu 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | telefón 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 77,22 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | voda 2/2017, elektrina 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 645,22 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | mobily | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 438,61 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 153,30 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | elektroinštalačné práce + materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ľuboš Béber | 44598980 | 447,52 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | nájom a servisná podpora PBX za 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | elektrina za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 556,02 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | elektrina za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 261,58 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | vymáhanie pohľadávok za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | vymáhanie pohľadávok 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | energia 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 277,26 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | energia 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 566,74 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | vymáhanie pohľadávok - 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | členský príspevok na rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | ubytovanie a strava žiakov na LVVK za 10 osôb 5.-10.2.17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 100,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | poplatok za upomienku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,00 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 34,45 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CBS spol. s. r. o. | 36754749 | 1 155,00 € | 09.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0053/17 | servis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | NCH Slovakia | 34096043 | 318,66 € | 08.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | dovybavenie učebne - materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magic print s.r.o. | 36617661 | 221,16 € | 27.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | E-POHONY Šikula s.r.ol | 29203155 | 678,00 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0059/17 | toner, kancelárske potreby, čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 323,93 € | 21.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | správa VIS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 173,00 € | 31.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra |