Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 344,85 € | 22.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 188,07 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 576,43 € | 25.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | čiastiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 398,65 € | 26.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 150,29 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 117,77 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 409,63 € | 27.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 074,75 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 232,20 € | 05.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 794,75 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 326,90 € | 11.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 043,57 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | skartátory | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 335,50 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 496,97 € | 25.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | atramentové kazety | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 44,30 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 153,04 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 235,58 € | 19.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/19 | výroba 100 ks nástenných kalendárov, fotografovanie 12 vozidiel veteránov, grafické práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 1 680,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Grafické práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 567,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | VIZITKY | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 118,00 € | 20.10.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | vizitky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 337,00 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | tlač katalógov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 1 980,00 € | 24.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | Stroj na hrebeňovú väzbu Fellowes | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TELCO systems, s.r.o. | 31568114 | 125,50 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Deň učiteľov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tehelné pole, a.s. | 36361666 | 1 288,00 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/17 | prenájom motorového vozidla | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Taxtron, s.r.o | 46352350 | 350,00 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 2 182,00 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | IT materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T.S. BOHEMIA a.s. | 62304381 | 1 755,46 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 4 973,47 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 4 998,24 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 530,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |