Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/21 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 397,45 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 509,15 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 458,12 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 918,38 € | 17.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 459,19 € | 13.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 459,19 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 126,07 € | 15.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 458,86 € | 18.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 792,00 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 576,00 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/21 | obaly na diplomy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 233,28 € | 18.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | odkladacia mapa EKO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 184,32 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | doprava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tolad, s.r.o. | 46484868 | 194,40 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | vizitky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | tisknisi s.r.o. | 28147596 | 111,63 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 72,24 € | 28.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | kancelárske potreby, respirátory, rúška | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 265,72 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | kancelárske a toaletné potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 319,87 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | OOP a DP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 765,44 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | čierny atrament | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 32,30 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 58,90 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | kancelársky papier | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 204,60 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 182,28 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 319,90 € | 22.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 75,31 € | 17.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 145,32 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 146,35 € | 30.03.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 872,22 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 811,33 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | hygienické potreby, ostatný materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 386,69 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 176,40 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |