Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/23 | historická revue 12/2023 - 11/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 34,80 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Výkon praktickéhoi vyučovania 1-3/2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | 4 980,00 € | 29.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Občerstvenie na DOD | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 269,90 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | Občerstvenie pre koncoročnú hodnotiacu poradu zamestnancov školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 525,00 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | občerstvenie - Deň učitelov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 216,00 € | 08.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 3 004,75 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | zabezpečenie občerstvenia na poradu riaditeľov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 228,80 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | občerstvenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 34,00 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | zabezpečenie stretnutia zástupcov škôl | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 246,60 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | zabezpečenie podujatia dňa učiteľov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 337,92 € | 20.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | občerstvenie - súťaž v technickom kreslení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 195,60 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | občerstvenie súťaž | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 359,60 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | vianočné posedenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 556,40 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | tlač učebníc | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 8 203,89 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Tlač Učebníc metodík | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 2 996,11 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | tlač učebníc | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 5 176,40 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Panta Rhei | 0132 | 264,19 € | 20.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | King Mongkuts University Of Technology North Bangkok | 0160534 | 490,00 € | 18.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | PZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 152,30 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | poistenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 170,77 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | PZP 20.06.2024 - 19.06.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 189,80 € | 12.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Mountfield | 0222 | 639,60 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0329/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Rašid Garipov | 02856123 | 583,52 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | seminár | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Iva Štenglová | 03694771 | 49,00 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | sada fréz na kov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BOUKAL s.r.o. | 04229207 | 323,08 € | 21.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | spracovanie účtovníctva 122017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | spracovanie účtovníctva 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | spracovanie účtovníctva 22018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 08.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | spracovanie účtovníctva 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 06.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | spracovanie účtovníctva 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra |