Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/18 | nákup kávovaru DéLonghi ECAM | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 577,90 € | 07.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | notebooky s príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 3 185,23 € | 14.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Základná doska ASUS, procesor, príslušenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 585,76 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 360,13 € | 26.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 49,50 € | 25.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | kávovar, umývačka riadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 1 024,95 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | mini chladnička, mikrovlnná rúra | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 234,60 € | 17.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 78,40 € | 17.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | vizitky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | tisknisi s.r.o. | 28147596 | 111,63 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | E-POHONY Šikula s.r.ol | 29203155 | 678,00 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/22 | kovový závesný organizér | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prokauf Komplex s.r.o. | 29395658 | 89,66 € | 17.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Zákonná deratizácia - rok 2018, Dopravná 51 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 120,00 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | Zákonná deratizácia - rok 2018, Nobelova 34 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 180,00 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | derartizácia priestorov školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 119,00 € | 22.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | dezinfekcia priestorov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 960,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | dezinfekcia formou zamlžovania | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 1 920,00 € | 09.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Meravý Ján _ LIGHTNING | 30352746 | 51,00 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | energie 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 255,82 € | 08.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | kontrola hasiaceho prístroja 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 27,60 € | 06.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | preddavok teplo 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 732,67 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | voda 92017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 41,14 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | energie 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 255,82 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | OLO 92017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 49,77 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | vodné-stočné od 1. - 20.9.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 34,77 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | deratizácia 102017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 35,15 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | teplo 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 933,01 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | OLO 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 79,63 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | oprava bleskozvodu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 68,49 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | elektrina za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 255,82 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra |