Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/18 | Refundácia mzdových nákladov - 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 310,95 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | Refundácia - teplo 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 584,14 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Refundácia abo rohož čistenie, zákonná deratizácia 2018, vodné-stočné 18.10.-17.11.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 76,18 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Refundácia mzdových nákladov za 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 311,88 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Refundácia - zrážky 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 40,14 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | Refundácia teplo 11/2018, zaistenie pracoviska oprava trafostanice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 972,11 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | Refundácia - abo rohož 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,25 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Tepelná energia 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 009,31 € | 15.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | služby vrátnice 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 308,71 € | 14.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | vodné, stočné 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 82,26 € | 14.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 024,90 € | 05.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 24,08 € | 05.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 744,50 € | 14.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | služby vrátnice 1/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 441,52 € | 14.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 77,28 € | 14.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 041,05 € | 14.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | služby vrátnice 2/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 441,52 € | 14.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | rohož čistenie a pranie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,25 € | 11.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | vodné, stočné, rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 47,72 € | 11.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | služby vrátnice 3/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 441,52 € | 11.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 79,26 € | 07.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | služby vrátnice 4/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 441,49 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 967,99 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | derartizácia priestorov školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 35,15 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | derartizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 18,00 € | 28.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 746,85 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | rohož, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 546,84 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 610,45 € | 05.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | vodné, stočné, SLUžBY VRáTNICE | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 520,69 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 390,77 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |