Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/22 | predplatné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 72,00 € | 31.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | služby pevnej siete za 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,18 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. | 31371981 | 4 210,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | Vymáhanie pohľadávok - december 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | mobil za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 437,05 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | kávovar, umývačka riadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 1 024,95 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | vodné - stočné 22.7. 2016 - 20.12.2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 881,80 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Panasonic HC-X20 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 1 680,00 € | 01.12.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | organizované filmové predstavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | stoptime, s.r.o. | 36724807 | 800,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | vymáhanie pohľadávok za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 790,42 € | 01.12.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | ubytovanie Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | INEKO BM spol.s.r.o. | 60826584 | 2 074,80 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | elektrina za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 261,58 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | verejná správa ročný prístup 2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 204,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | elektrina za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 556,02 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | letáky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 4 210,00 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | hosting virtuálny server | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 463,97 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | vodné stočné 23.9. - 19.10.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 388,44 € | 11.11.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | odvoz odpadu za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 381,57 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | preprava osôb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 820,00 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | prístup Edumio Minimum 4.7.2022 - 3.7.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Education, s.r.o. | 35741058 | 840,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | tabuľa 1700x500 mm | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 57,00 € | 22.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | vyúčtovanie za december 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 640,43 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | lekárnička | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | InternetMall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 92,36 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | perforovaná stena | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 57,60 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 576,14 € | 28.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | Virtual Voice NET za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,88 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |