Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/23 | lekárnička | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | InternetMall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 17,14 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | doména | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 28,56 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | spracovanie účtovníctva 122017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | Voice VPN za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -185,62 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | upratovací vozík | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 175,20 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | Generali poistne 16.12.2017 - 15.2.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 195,69 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -164,20 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | rozširujúce štúdium | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 109,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | miestny poplatok 112017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 99,54 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -185,95 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | upratovací vozík | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 525,60 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | poistenie majetku na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 34,02 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | Inzercia Senecko | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 611,52 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Schrack Technik s.r.o. | 31610919 | 1 895,83 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0282/17 | teplo 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 183,43 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | vysávač priemyselný | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JL spol.s.r.o. | 44813813 | 1 506,80 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Mountfield | 0222 | 639,60 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0281/17 | voda 112017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 41,14 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 2 160,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | reklamný stojan | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 120,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | výmena krúžku na regulačnom ventile | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 82,08 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | mini PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 751,96 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | Inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 220,80 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | vodné stočné - 18.10.2017 - 20.11.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 53,50 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | služby technika BOZP za 4.Q.2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 210,00 € | 12.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | skúšačka napätia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 370,10 € | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 364,32 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | správa VIS za október 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 150,00 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra |