Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 321,46 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | štartovné v súťaži autoopravár junoior 2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 1 800,00 € | 15.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | YARD PRO, s.r.o. | 51088746 | 4 056,00 € | 21.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | odborná prehliadka tlakových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 79,20 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | excentricka bruska | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JL spol.s.r.o. | 44813813 | 536,40 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | rezivo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Canstav, s.r.o. | 46794662 | 3 772,14 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | revízia a oprava plastových okien | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 3 780,00 € | 21.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | hasiaci prístroj, informačné tabuľky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 16,91 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | hygienické potreby, ostatný materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 386,69 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | multilicencia tech akademy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 5 979,60 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | odborná prehliadka bleskozvodu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 88,20 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 176,40 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 074,75 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | telefon | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 29,31 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,58 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | vodné stočné - 21.9. - 17.10.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 59,51 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALUVIA s.r.o. | 46322434 | 84,00 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 234,94 € | 13.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | kryt, adaptér a ochranné sklo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 109,97 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Abo rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,30 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | oprava bleskozvodu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 68,49 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | zabezp. vzdelávania žiakov NJ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola beauty služieb | 17314895 | 5 400,00 € | 08.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 537,22 € | 13.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 49,00 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | členstvo v klube Podnikam.sk - 1 rok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iSicommerce s.r.o. | 36692735 | 94,80 € | 01.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | OLO 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 79,63 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | prenájom tlač. zariadení a tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 72,30 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 313,04 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | IP kamera Dahua | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 495,26 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra |