Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/21 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 900,00 € | 03.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | revízia pracovných strojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 847,50 € | 31.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | MAHA LON NT zdroj, doska | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 2 400,00 € | 10.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 4 923,67 € | 31.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | LE turbo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 1 920,00 € | 30.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Rašid Garipov | 02856123 | 583,52 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Zhotovenie Liatej podlahy MT BC 372 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | EPO PLAST, s.r.o. | 31428118 | 17 990,40 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | malovanie dielní a oprava podláh | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | EPO PLAST, s.r.o. | 31428118 | 14 292,00 € | 19.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | oprava 3 ks zvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MArtinusík s.r.o. | 46048324 | 812,28 € | 25.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | revízia a oprava zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MArtinusík s.r.o. | 46048324 | 582,00 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | hliníkový obklad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Mgr. Tomáš Hrnčár | 45648638 | 11 804,40 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | hliníková bránka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cool Garden s.r.o. | 50112261 | 7 000,02 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | televýchovné komponenty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Workout Garden | 54727405 | 9 900,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Meravý Ján _ LIGHTNING | 30352746 | 51,00 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Fax Copy a.s. | 35729040 | 204,40 € | 19.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | refakturácia vody a elektriny Stará a Nová dielňa od 31.10.16 - 31.12.16 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 384,80 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | dodávka elektriny a vody - január - október 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 1 135,46 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | dodávka elektriny a vody - október - december 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 638,59 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | dodávka elektriny a vody - január - august 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 1 323,55 € | 11.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | Refakturácia za dodávku vody a elektriny od 1.9. - 31.12.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 714,53 € | 07.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | elektrická energia, vodné 1.1.2019 - 31.3.2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 600,43 € | 09.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | refakturácia energií | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 570,20 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 792,90 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | elektrická energia, voda - refakturácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 566,11 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 320,60 € | 08.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 399,67 € | 02.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 331,48 € | 10.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | elektrická energia, voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 522,69 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 354,04 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 616,23 € | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |