Faktúry
Počet záznamov: 1984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0166/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,14 € | 09.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,92 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0297/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,68 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,77 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0059/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0188/21 | vodoinštalačné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MYROSTAV s.r.o. | 52960374 | 2 534,88 € | 29.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | požičanie korčúl | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petráš Samuel | 17465460 | 216,00 € | 21.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/17 | program Mzdy na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | preplatné programu W - Mzdy do 100 prac. - Komplet + CD na rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | program mzdy 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 06.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | mzdy komplet 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 02.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | aktualizácia Mzdy komplet rok 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 258,14 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | W- mzdy 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 277,75 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | SW mzdy komplet 2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 307,74 € | 28.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | kovový regál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 440,50 € | 08.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | svietidlá SMART - montáž | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným | 35796332 | 4 981,18 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | trovy exekúcie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad v Skalici | 34049606 | 212,80 € | 20.08.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | prenájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | prenájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/20 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 07.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | nájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | nájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 04.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 29.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 07.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 10.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |