Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 08.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,66 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,66 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 12.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | ARO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 08.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 09.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 10.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 08.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,66 € | 09.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 29.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/17 | nákup školských tabuľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 2 002,56 € | 07.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | školské lavice a stoličky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 5 821,20 € | 01.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | šatníková skrine | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 6 414,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | biele keramické tabule | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 1 668,60 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | školské lavice a stoličky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 4 051,56 € | 02.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 13 960,80 € | 19.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra |