Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/23 | doprava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tolad, s.r.o. | 46484868 | 194,40 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | oprava elektroinštalácie v dielňach PV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Jankovič - Flinston | 47803231 | 819,00 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | magnetické tabule | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 1 176,48 € | 26.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | magnetická tabula s príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 683,28 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | projekčné plátno | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 474,00 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | odpadkový koš na triedenie odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 379,20 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 838,80 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | čalúnenie dverí | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LP Euro Trade spol. s.r.o. | 52878821 | 288,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | dovoz zeminy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Marot s.r.o. | 35861754 | 156,00 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | nákup školských tlačív | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 150,30 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | školská agenda pre SŚ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 655,00 € | 12.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | nákup školských tlačív | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 60,00 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | školské potreby - tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 74,47 € | 17.05.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | školské potreby - tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 61,24 € | 22.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | nákup školských tlačív | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 77,40 € | 04.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 90,23 € | 29.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | denník evidencie odborného výcviku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 95,64 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,64 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | novoročenka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 55,30 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | triedne výkazy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 226,18 € | 05.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | list bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 147,00 € | 30.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 122,82 € | 04.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | triedny výkaz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 128,10 € | 19.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | zápisník BOZP žiakov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 246,20 € | 19.10.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | list bianco | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 211,40 € | 20.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | repre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. | 35766875 | 83,99 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0183/18 | interiérové vybavenie školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 562,50 € | 17.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | ročné predplatné telekom. služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 291,00 € | 30.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | predplatné na 5 kanálov neobmedzených volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 224,00 € | 22.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | ročné predplatné na 5 kanálov volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 224,00 € | 03.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra |