Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 081,12 € | 30.01.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | ročné predplatné 5 kanálov neobmedzeních volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 297,34 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0180/17 | sťahovacie a baliace služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JGR Trans s.r.o. | 47643226 | 2 340,00 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | pracovné oblečenie s logom školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 3 982,80 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | pracovné oblečenie s návrhom a potlačou loga | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 299,16 € | 23.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | pracovná odev s potlačou loga školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 1 165,86 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | propagačné predmety s potlačou loga školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 1 913,83 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | výroba plastového panelu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 48,00 € | 02.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | prac. oblečenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 4 830,24 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/16 | vyúčtovanie elektriny za r 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,50 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | elektrina 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | elektrina 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | elektrina 3/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/17 | elektrická energia 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | elektrická energia 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | elektrická energia 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | elektrická energia 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | elektrická energia 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -18,54 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 2 182,00 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | pracovný pult so skrinkami | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVOTRES s.r.o. | 50865650 | 1 926,29 € | 22.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVOTRES s.r.o. | 50865650 | 3 928,80 € | 19.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/19 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | AXIAL, s.r.o. | 34103341 | 223,20 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | oprava hydraulického zdvíhacieho zariadenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 1 171,20 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 97,99 € | 22.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | revízia strojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 387,72 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | odborné školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 600,00 € | 22.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 544,64 € | 19.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Hubinot univerzal, multimeter, simulator, pilnicka ch. | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 3 932,16 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra |