Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/19 | školská nábytková zostava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 3 981,00 € | 21.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 795,00 € | 20.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 2 817,00 € | 19.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/20 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 2 153,00 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | odovzdanie zabezpečovacieho systému | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing.Ján Zámečník | 11890118 | 54,00 € | 10.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | zváračka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 1 068,00 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | zváracia zástena | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 317,40 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 1 102,22 € | 14.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0122/17 | dielenský vozík s náradím | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Remab, s.r.o. | 47800267 | 399,00 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Parkovací preukaz Autosalón | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Incheba, a.s. | 00211087 | 295,00 € | 01.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | LabDisc GENSCI | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Conatex-Didactic účební pomucky, s.r.o. | 25783688 | 2 354,33 € | 04.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | projektová dokumentácia elektro | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | elecon solving s.r.o. | 52392058 | 2 568,00 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/17 | spracovanie účtovníctva 122017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | spracovanie účtovníctva 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | spracovanie účtovníctva 22018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 08.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | spracovanie účtovníctva 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 06.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | spracovanie účtovníctva 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | spracovanie účtovníctva 5/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 29.05.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | spracovanie účtovníctva 6/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | spracovanie účtovníctva 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | spracovanie účtovníctva 8/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | spracovanie účtovníctva 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Ekonomické služby nad rámec zmluvy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 050,00 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Spracovanie účtovníctva - projekt Erasmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 490,00 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Spracovanie účtovníctva 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 03.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Spracovanie účtovníctva za 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 03.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | Účtovníctva 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 6 720,00 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | spracovanie účtovníctva Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 412,09 € | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | účtovníctvo 1-12/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 6 720,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | odborné ekonomické poradenstvo rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 000,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |