Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/24 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 394,56 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 9 860,32 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 9 904,08 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/19 | Ubytovanie 6-8.11.2019 - 8 osob | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Střední odborná škola strojní a elektrotechnická | 00583855 | 158,72 € | 08.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | ubytovanie a stravovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Střední odborná škola strojní a elektrotechnická | 00583855 | 382,91 € | 19.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Deň učiteľov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tehelné pole, a.s. | 36361666 | 1 288,00 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/22 | dodávka a montáž turntiketov, hltača kariet a zábran | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TRITON spol.s.r.o. | 31323642 | 9 997,20 € | 14.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | propagačný materiál školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 769,50 € | 17.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | Reklamné predmety školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 425,80 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | reklamné letáky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 9,12 € | 24.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | reklamné predmety s potlačou - Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 339,00 € | 14.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | reklamné predmety na multiplikačné stretnutia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 284,74 € | 22.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | reklamné predmety na multiplikačné stretnutia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 591,50 € | 17.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | leták | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 228,00 € | 23.09.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | letáky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 576,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | reklamný leták | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 114,00 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 337,64 € | 27.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | pracovné kalendáre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 196,16 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | vrátené stravné lístky 5 ks á 3,50 rok 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | -17,50 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,94 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,94 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 153,30 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,94 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 507,24 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 725,74 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 219,84 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 219,84 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 576,14 € | 28.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 677,94 € | 09.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 381,54 € | 04.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra |