Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/23 | inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 420,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | PZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 152,30 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 324,00 € | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 115,15 € | 20.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 88,62 € | 02.11.2023 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | klimatizácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | R.W. Group s.r.o. | 52040402 | 10 342,00 € | 15.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 52,20 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0006/19 | Licencia - kniha jázd | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 28,80 € | 11.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | licencia kniha jázd - rozšírenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 11,00 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | upgrade programu kniha jázd | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 41,00 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | kniha jázd rozšírenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 22,00 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | repre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 2 250,00 € | 18.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Ubytovanie, Technické zabezpečenie, Prenájom priestorov - Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VIALE, s.r.o. | 36567795 | 1 961,00 € | 12.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PP Elettric spol. s.r.o. | 50812696 | 1 168,13 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PP Elettric spol. s.r.o. | 50812696 | 3 024,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | elektroinštalačné práce + materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ľuboš Béber | 44598980 | 447,52 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | IT materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T.S. BOHEMIA a.s. | 62304381 | 1 755,46 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vyšší odborná škola, Střední prumyslová škola automobilní a technická | 00582158 | 700,00 € | 17.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | organizačné zabezpečenie vzd. aktivity Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vyšší odborná škola, Střední prumyslová škola automobilní a technická | 00582158 | 1 750,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Zverák zámočnícky profi | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BEMA-EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 948,00 € | 22.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Elektronické komunikačné služby rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 5 328,00 € | 14.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 14.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Internet 4/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Internet 5/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra |