Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 272,40 € | 15.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | tabuľe | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 45,90 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 219,84 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | zviazanie triednych kníh, f A4 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 165,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 - internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,27 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | sťahovacie a baliace služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JGR Trans s.r.o. | 47643226 | 2 340,00 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | odber zemného plynu za 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | služby pevnej siete za 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,47 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | Vymáhanie pohľadávok - august 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | elektrická energia 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | nákup školských tabuľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 2 002,56 € | 07.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | kancelársky papier | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 86,40 € | 07.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | energie 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 255,82 € | 08.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | teplo 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 651,88 € | 08.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | služby mobilnej siete 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 374,75 € | 11.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | odvoz komunálneho odpadu za 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 12.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | vodné-stočné a zrážky 22.7-18.8.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 417,40 € | 19.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | spotreba elektrickej energie a vody 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 552,86 € | 20.09.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | nákup tonerov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 133,43 € | 21.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | telekomunikačné služby za 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 26.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2,16 € | 28.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/17 | služby technika BOZP a PO za 3. Q 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 150,00 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | dodávka elektriny a vody - január - október 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 1 135,46 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | monitorovanie objektu za 10.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 90,62 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | Vymáhanie pohľadávok - september 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | odber zemného plynu za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | kontrola hasiaceho prístroja 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 27,60 € | 06.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | zmluvné poistenie motorových vozidiel | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 128,40 € | 06.10.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | služby pevnej siete a internetu za 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 94,73 € | 09.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |