Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/17 | odber zemného plynu za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 03.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | projekt Moja stredná škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | EUROMESTO, s.r. o. | 35879254 | 3 500,00 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | program Mzdy na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | telekomunikačné služby za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,22 € | 06.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | telekomunikačné služby za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,61 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | odvoz komunálneho odpadu za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | autosúčiastka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 14,53 € | 09.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | autosúčiastka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 29,39 € | 10.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | autosúčiastka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 95,36 € | 10.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | vodné stočné 23.9. - 19.10.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 388,44 € | 11.11.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | elektrická energia a pitná voda 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 731,58 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | spotreba elektrickej energie 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 23,80 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | nákup čistiacich potrieb a kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 169,66 € | 14.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | nákup školských tlačív | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 60,00 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | služby mobilnej siete 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 372,32 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | prenájom motorového vozidla | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Taxtron, s.r.o | 46352350 | 350,00 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | autosúčiastka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 119,42 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | predplatné časopisov na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 95,00 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | teplo 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 933,01 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | OLO 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 79,63 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | oprava bleskozvodu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 68,49 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | elektrina za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 255,82 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | vodné stočné - 21.9. - 17.10.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 59,51 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | odborná prehliadka bleskozvodu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 88,20 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | hasiaci prístroj, informačné tabuľky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 16,91 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | odborná prehliadka tlakových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 79,20 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 62,60 € | 27.11.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | odvoz odpadu - kontajnerov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Miroslav Lackovič - HELIOS | 11651237 | 960,00 € | 28.11.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | odber zemného plynu za 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 05.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | telekomunikačné služby za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,57 € | 06.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra |