Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/24 | nástenné hodiny | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 24,53 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 26,53 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 75,52 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | atramentové kazety | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 44,30 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Deň učiteľov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tehelné pole, a.s. | 36361666 | 1 288,00 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 4 155,77 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 650,18 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 609,90 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 1 102,22 € | 14.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 365,83 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | funkčné vzdelávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 189,00 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | kontajner zmiešaný odpad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 456,00 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 243,50 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Inzercia Veterán 3-5/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovart rekord s.r.o. | 35724536 | 1 680,00 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | ročné predplatné 5 kanálov neobmedzeních volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 297,34 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | asc dochádzka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 2 990,00 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,27 € | 07.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,77 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | učebné pomôcky pre autodiagnostiku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 30 782,40 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | repre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. | 35766875 | 83,99 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | rezanie smrekových dosiek | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ján Sabin | 31739385 | 240,00 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 792,00 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 153,04 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | priemyselná brána | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Metall s.r.o. | 51885948 | 30 000,00 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra |