Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/18 | Zriadenie internej wifi siete vrátane materiálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 5 924,64 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | Revízia zdvíhacích zariadení v školských dielňach, Dopravná 51 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 420,36 € | 14.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Nákup autosúčiastkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 150,16 € | 12.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Dodávka telovýchovného materiálu (branná výchova) | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Proki s.r.o. | 47490373 | 400,48 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | Revízia plynových kotlov, pracovisko Dopravná 51 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 400,00 € | 14.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Zabezpečenie dopravy 12.12.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 360,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | Základný kurz zvárania žiakov 3. ročníka + záverečné skúšky, vydanie osvedčenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 4 320,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Športový materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Proki s.r.o. | 47490373 | 5 004,42 € | 10.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Elektronické komunikačné služby rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 5 328,00 € | 14.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Zabezpečenie športovej súťaže Karting - školské kolo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 1 188,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | Školenie v oblasti autoopravárenstva pre žiakov a pedagógov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 200,00 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Vypratávacie práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Putz Service s.r.o. | 53991389 | 3 576,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Elektrotechnické minimum šk. rok 2021/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 3 900,00 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 420,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | Stroj na hrebeňovú väzbu Fellowes | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TELCO systems, s.r.o. | 31568114 | 125,50 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | služby technika BOZP za 4.Q.2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 210,00 € | 12.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | Voice VPN za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | Virtual Voice NET za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,88 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | vyúčtovanie za december 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 640,43 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | odvoz odpadu za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 381,57 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | vodné - stočné 22.7. 2016 - 20.12.2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 881,80 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | mobil za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 437,05 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/16 | vyúčtovanie elektriny za r 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,50 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | predplatné Online knižnica Škola efektívne 23.1.17-22.1.18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Verlag Dashofer | 35730129 | 216,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | časopis TREND rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 74,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | strážna služba - 1-3/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 271,87 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | správa PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | vrátené stravné lístky 5 ks á 3,50 rok 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | -17,50 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | prenájom reklamných plôch | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 600,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 749,05 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |