Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/16 | vyúčtovanie elektriny za r 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,50 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | elektrina 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | elektrina 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | elektrina 3/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/17 | elektrická energia 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | elektrická energia 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | elektrická energia 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | elektrická energia 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | elektrická energia 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -18,54 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | úprava vonkajších priestorov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Zreuz, s.r.o. | 35745720 | 1 651,78 € | 26.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | úprava pozemku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Zreuz, s.r.o. | 35745720 | 1 830,52 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Zreuz, s.r.o. | 35745720 | 3 436,08 € | 20.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Oprava vchodových dverí | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 96,00 € | 23.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | prenájom športového areálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 10.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | nájom bežeckej dráhy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Základná škola | 31780792 | 180,00 € | 13.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 43,20 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | nákup kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 144,00 € | 11.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | prenájom tlačových zariadení za 5.-6.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 180,36 € | 11.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | prenájom tlačových zariadení za 7.-9.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 122,71 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | Prenájom tlačových zariadení 10-12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 234,38 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | prenájom tlačových zariadení 01/2019 - 03/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 239,28 € | 02.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 328,61 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 230,99 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 293,27 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 251,85 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 230,59 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 250,37 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | prenájom tlačových zariadení 10/2020 - 12/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 246,31 € | 31.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra |