Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017141 | záloha na plyn 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 09.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017142 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 156,81 € | 09.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017143 | poplatky za pevné linky 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 88,96 € | 10.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017144 | doúčtovanie plynu 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 294,81 € | 10.08.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017145 | elektrická energia 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 1 946,64 € | 11.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017146 | stočné, vodné, zrážky 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 936,64 € | 11.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017147 | karta MultiSport 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 220,00 € | 11.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017148 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 400,53 € | 14.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017149 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 261,61 € | 15.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017150 | oprava bloku A školského internátu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CS | 44101937 | 281 967,16 € | 17.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017151 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 399,12 € | 18.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017152 | predplatné Finančný spravodajca 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017153 | záloha na plyn 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017154 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017155 | registračný poplatok: program JA Viac ako peniaze - školský rok 2017/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017156 | mobil, Lešková 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017157 | mobil, Hrubanová 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,37 € | 23.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017158 | Netis ST-3108S 8 Port Switch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 16,00 € | 24.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017159 | taniere, hrnčeky,... | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 323,58 € | 28.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017160 | paplón s vankúšom, celoročný set | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sféra Slovakia | 46188100 | 1 220,00 € | 30.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017161 | aSc Strava | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 229,00 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017162 | správa informačných a komunikačných technológií 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017163 | väzba triednych kníh, protokolov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 77,00 € | 04.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017164 | sada riadu VIVA, panvica ADVANCE, nôž PRECIOSO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 428,91 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017165 | gastrolístky 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 744,08 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017166 | služby technika BOZP a PO, PZS 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 05.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017167 | poplatky za pevné linky 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 90,42 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017168 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 392,82 € | 07.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017169 | elektrická energia 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 151,02 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017170 | nastavenie hodín ES-3 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 72,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra |