Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017201 | elektrická energia 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 829,20 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017202 | oprava brány | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEMAX Milan Pichler | 36983403 | 78,00 € | 10.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017203 | doúčtovanie plynu 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 861,77 € | 10.10.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017204 | kábel FTP, konektor RJ-45 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 3,50 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017205 | lišta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 9,60 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017206 | kábel FTP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 10,00 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017207 | klávesnica - USB | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 5,40 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017208 | výmena bannera do roll-upu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 43,20 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017209 | učebnice angličtiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bookretail | 24824232 | 571,85 € | 11.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017210 | stočné, vodné, zrážky 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 454,14 € | 13.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017211 | karty, známky ISIC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 147,02 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017212 | účastnícky poplatok za konferenciu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 70,00 € | 16.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017213 | pilníky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 228,60 € | 17.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017214 | revízie rozvodu plynu v kotolni a plynových spotrebičov v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IT Technologist | 47562391 | 882,00 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017215 | revízia tlakových nádob | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IT Technologist | 47562391 | 768,00 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017216 | karta MultiSport 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 191,00 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017217 | záloha na plyn 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 20.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017218 | kalendáre 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 31,75 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017219 | mobil, Lešková 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017220 | mobil, Hrubanová 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017221 | manipulačný poplatok EURO<26 s čipom | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 24,53 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017222 | krátky film "Moja stredná škola" | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EUROMESTO | 35879254 | 3 500,00 € | 27.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017223 | revízie zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 220,32 € | 31.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017224 | diagnostika úniku vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Únik vody | 50080954 | 336,00 € | 31.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017225 | gastrolístky 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 571,22 € | 31.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017226 | správa informačných a komunikačných technológií 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 266,04 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017227 | služby technika BOZP a PO, PZS 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017228 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 477,44 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017229 | kúpeľňová podložka, teleskopická tyč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NIBIA | 45408581 | 246,00 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017230 | nastavenie intrnetového pripojenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 26,50 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |