Faktúry
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022348 | servis plynových kotlov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AMKOV | 46715061 | 530,40 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3118042 | správa športového areálu 07,08,09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118071 | správa športového areálu 10-12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3119002 | správa športového areálu 01-03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3119010 | správa športového areálu 04-06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3119015 | správa športového areálu 07-09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3120002 | správa športového areálu 10-12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3120007 | správa športového areálu 01-03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3120009 | správa športového areálu 04-06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3120017 | správa športového areálu 07-09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3120022 | správa športového areálu 10-12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3121002 | správa športového areálu 01-03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3121012 | správa športového areálu 04-06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3121016 | správa športového areálu 07-09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3121020 | správa športového areálu 10-12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3122005 | správa športového areálu 01-03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 780,00 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3122010 | správa športového areálu 04-06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3123018 | správa športového areálu 10-11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 1 200,00 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3123015 | správa športového areálu 07-09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 1 800,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3123010 | správa športového areálu 04-06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3123003 | správa športového areálu 01-03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 840,00 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3122020 | správa športového areálu 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 240,00 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3122018 | správa športového areálu 10-11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 600,00 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3122016 | správa športového areálu 07-09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3116067 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 245,19 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117005 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 182,72 € | 03.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117020 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 245,72 € | 06.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117025 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 205,56 € | 04.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117027 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 130,58 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117034 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 205,25 € | 08.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra |