Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024167 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 153,00 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3319043 | nárezový stroj FIMAR | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastromarket - Linorex | 00604127 | 1 134,00 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3321012 | poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava | 00607436 | 30,00 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3321022 | poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava | 00607436 | 30,00 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3023407 | spracovanie miezd za 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023356 | spracovanie miezd za 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023305 | spracovanie miezd za 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023264 | spracovanie miezd za 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023425 | spracovanie miezd za 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024039 | spracovanie miezd za 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 08.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024081 | spracovanie miezd za 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 08.03.2024 | 13.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024119 | spracovanie miezd za 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024163 | spracovanie miezd za 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3022261 | ovládač brány | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STUDIO H+H | 03522865 | 79,42 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022098 | náučné mapy - učebné pomôcky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FAST ADVERT | 09640584 | 139,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3023297 | mapa - Bezpečnosť práce v školskej dielni a pracovné nástroje | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FAST ADVERT | 09640584 | 99,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023084 | kontrola kotlov a vykurovacej sústavy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dimitrov Peter | 11650613 | 465,12 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3117007 | revízie výťahov I.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 132,00 € | 08.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117009 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 331,20 € | 10.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117029 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 354,00 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117030 | revízie výťahov II.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 132,00 € | 11.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117031 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 237,60 € | 24.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117033 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 298,80 € | 31.05.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3117042 | oprava výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 294,00 € | 10.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117043 | revízie výťahov III.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 132,00 € | 14.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117045 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 238,80 € | 18.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3117054 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 353,40 € | 04.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3117067 | revízie výťahov IV.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 132,00 € | 29.12.2017 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3117068 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 192,00 € | 29.12.2017 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3118008 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 70,80 € | 13.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra |